关于X城市上超市可行性分析报告（b2c区域性电子商务模式）

（根据市场网络2个多月的综合考量，于半月前写下该计划书，也叫分析报告，请广大高手拍砖）

字号名称：浙江XX电子商务有限公司（XX电子商务有限公司）

法人代表：XXX

网站名称：XX生活网—XX人的网上超市（足不出户享受超市购物便捷乐趣）

中文实名：XX网

网站域名： ** 双域名。

客服热线：400-777-****

一丶市场前景分析

市场分析1（网民购物数据）：根据互联网调查数据分析，电子商务是未来生活趋势必然，足不出户享受在家购物的便捷，是未来年轻人的主流生活节奏。中国网民人数已达到4亿多，占中国总人口的38%。并且一直呈增长趋势，每年以5000多万的速度在增长。XX市中心城区人口约30-40万。网民数量约11.4万，估计有3万人会经常网上购物（有过网购经历），保守估计，在认可本网站的前提下，有0.5万人可能会在本网站购物。（占比约16.6%）一星期购物一次。平均每天约有700多人会在网站购物，每人平均下单消费100元。日营业额预计在7万元。（相当于一个中型超市的购物消费额）

市场分析2（超市购物数据）：XX市区有XX，乐购，农工商，世纪联华等5家大型超市，还有中小型超市（比如***等）不下30家。按照5家大型超市日人流量3千人，计1.5万人次。中小型超市日人流量170人，计0.51万人，合计日人流量约2万人次。

网站上线后，如果能在每天进超市购物的人群中占到5%的份额。则至少有1000人次进网站消费。如果人均网站消费100元。则日营业额预计在10万元。

此数据设想分析必须在网站上线平稳运营一年后可达到此数据。

一般实体超市毛利率在20%-25%左右，网上超市毛利率计划在10%-15%

二丶硬件投资

1丶800平方米仓储

2丶200平方米办公

（总经理室丶财务室丶会议室丶办公室丶机房丶客服）

3丶100平方米发货区

4丶100平方米宿舍区

5丶货架丶办公桌椅丶电脑丶打印机丶传真机丶复印机丶电话机丶打包机丶服务器（租赁）

推车丶包装盒丶塑料袋丶电子称丶磅秤丶物流发货车（三轮电动和两轮电动）

硬件投资金额估算

1丶租金：15万

2丶硬装修：25万

3丶硬件设备：25万

4丶网站服务器系统：15万

5丶***及软件系统：5万

6丶前期货款：30万

7丶前期广告：20万（3个月）

8丶流动资金：30万

合计：165万

三丶软件建设

1丶网站系统

2丶后台运营

3丶下单程序打印

4丶数据统计

5丶日营业结帐

四丶公司人员构成

1丶运营总监 1名（总负责）

2丶网络维护丶产品上下架 2名

3丶技术美工 1名

4丶客服 下单 2名

5丶打包区 2名

6丶营销 2名

7丶拣货员 2名

8丶物流发货 6名

9丶财务 1名

初期人员构成合计：19人

五丶工资构成

1丶运营总监1名 6000*1=6000

2丶网络维护2名 4000*2=8000

3丶技术美工1名 4000*1=4000

4丶客服 2名 2200*2=4800

5丶打包区 2名 2200*2=4800

6丶营销 2名 3000*2=6000

7丶拣货员 2名 2500*2=5000

8丶物流发货6名 2800*6=16800

9丶财务1名 3000*1=3000

工人工资合计：58400元/月

六丶营销思路

1丶客人下单，直接配送到目的地

2丶客人下单，发货至指定小区自提点

3丶客人电话下单，配送到目的地，货到付款

七丶付款方式

1丶支付宝

2丶网银（工商银行丶建设银行丶农业银行丶中国银行丶交通银行）

3丶财付通

4丶货到付现金

5丶货到刷卡

八丶配送范围及方式

1丶XX市区范围，普通定单，配送费5元， 满100元，免配送费。

2丶XX市区范围，加急定单，配送费12元，满300元，免配送费。

3丶配送时间：

下单21：00-10：00， 配送12：00-16：00

下单10：00-15：00 配送17：00-20：00

下单15：00-21：00， 配送08：30-11：00

加急定单，在下单后0.5小时—2小时内送达。

另一种配送时间：

从10：00-20：00，逢偶数整点发货，最快2小时，最迟4小时内配送到目的地，每天配送6次。系统自动根据下单时间段发货，客户也可选择时间段发货。

20：00以后下单则需次日10：00后发货。加急定单可发货，也可电话下单。

九丶产品构成

1丶休闲食品

方便食品丶梅类干果丶坚果炒货丶饼干糕点丶鱼干海味丶咖啡冲饮品丶糖果巧克力布丁丶麦片藕粉丶茶丶其他礼品

2丶酒水饮料

葡萄酒丶白酒丶啤酒丶药酒丶功能饮料丶碳酸饮料丶果蔬饮料丶凉茶丶矿泉水丶酸梅汤丶牛奶类丶其他饮料

3丶粮油果蔬

调味丶果酱丶腌制食品丶禽蛋类丶冷冻食品丶粮油米面丶南北干货土特产类

4丶厨房清洁用品

厨房工具丶餐具丶茶具丶清洁用具丶垃圾袋纸制品丶一次性用品丶锅类工具丶水杯水壶类

5丶美容护理

面部护理丶口腔用品丶洗发护发丶定型染发丶手足护理丶沐浴用品丶女性护理丶香水类丶美容美发工具丶成人用品丶化妆类产品

6丶母婴早教用品

奶粉营养品丶辅食丶婴儿护理用品丶益智玩具

7丶办公用品

纸制品丶书写工具丶学习用品丶办公用品

产品种类有待细化增加（具体按超市货架种类考量）

十丶盈利分析（20%左右的月增长量）

上线首月，日均下单50单，人均消费100元。日营业额5000元。

月营业额15万。毛利率15%，即2.25万元。

第2月，日均150单，月营业额45万，毛利率15%，即6.75万。

第3月，日均200单，月营业额60万，毛利率15%，即9万。

第4月，日均250单，月营业额75万，毛利率13%，即9.75万

第5月，日均300单，月营业额90万，毛利率12%，即10.8万。

第6月，日均400单，月营业额120万，毛利率11%，即13.2万

第N月，日均800单，月营业额240万，毛利率9%，即21.6万。

开支情况，

1丶工资： 6万

2丶房租水电：1.5万

3丶网络运营：0.5万

4丶推广费用：4.5万

5丶耗材办公包装：1万

即，每月固定开支约13万

按数据分析来看，每月营业额达到90万左右，即可盈亏点平衡，大约每日下单近300人次。

按进网采购比例20%计（即每5个独立IP访问网站的人中，有1人进网下单采购），则每日独立IP访问量需要1500个。

十一丶投资明细分析

1丶租金：15万

2丶硬装修：25万（隔墙，吊顶，乳胶漆，灯具，开关，卫生间，床。）

3丶硬件设备：25万（货架10，推车2，电脑4，办公桌1，空调2，打印机传真机复印机1.5万，打包机0.5万，塑料袋纸箱办公用品2万，物流车3万，车棚2万）

4丶网站服务器ERP系统：15万（网站建设5万，服务器5万）

5丶***丶关系：5万（办营业执照，税务登记证丶组织机构代码证）

6丶货款：30万（初期货款，可能不够，全部铺满150万）

7丶前期广告：20万（维持3个月的网络推广及平面传单广告，收音机调频广告，报纸电视广告）

8丶流动资金：30万（支付前5个月的人工开支，在无盈利情况下）

合计：165万

十二丶发展计划

当月营业额达到90万，即每天下单有近300人次以后，收支开始持平，当达到800人次时，每月营业额可达240万，预期毛利21.6万，净利可达8万元。即每年盈利预计可达100万。一般来说，当一个地级市在该网站消费达到每天2000人次时，基本上饱和了。当然，人力成本和服务器成本相应也要增加。盈利比例是需要打折的。

当XX城市在2年内稳定发展后，则周边地级市即可完美复制。并且他人模仿也是望尘莫及。

网站上线前的准备工作相当重要，上线就要一炮打红，然后跟进服务体系，每月推广费用不可省，在本地三大门户网站（***，19楼丶XX在线）做网络推广，同时派发传单丶广告牌丶收音机等平面与视觉广告同时跟进。首月让XX市民知道有这么一个网站，有这么一个可以在家点点鼠标，就可以把所需产品送到家的服务体系。逐渐让市民对网络购物产生兴趣，并尝试下单。让市民觉得该网站是区别于淘宝丶京东这些单一购物网站，也区别于美团之类的团购网站。一站式服务体系，让市民觉得这简直太方便了。免去停车麻烦，免去下雨天赶来赶去麻烦。在家坐等收货，何乐而不为？

中国的未来，一定是电子商务的天下，在未来几年内， 中国网民数量将继续持续增长，距离饱和还需至少20年。那么在这20年间，一定会涌现出一大批的电子商务类的公司，或许成功率不到30%，在前人铺底死掉的一大批人中，留存下来的必将是新兴时代的佼佼者。目前已经不太可能垮下的主要有：阿里巴巴，淘宝，京东，苏宁易购，凡客，1号店等。

2012年12月25日立

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